Отчётность: восемь форм, три адресата и шесть сверок до отправки

Предмет

Отчётность — доказательство, что цифры сходятся

Отчётность — не «сдать формы», а доказать, что цифры в них совпадают с учётом. Восемь форм уходят в три адресата в разные сроки, и каждая сверяется: база взносов с ведомостью, налог с начислениями, актив с пассивом. Расхождение ищется до отправки.

Комплект, сверки и календарь — один файл

Восемь форм, три адресата: статус каждой формы виден до отправки

Три адресата — один пакет

Три адресата — один пакет

Норма, на которую опирается работа

ст. 174, 289, 431, 226 НК РФДекларация по НДС — до 25-го, уплата — до 28-го тремя частями; прибыль и РСВ — 25-е; 6-НДФЛ — 25-е после периода.
ст. 58 НК РФ и единый налоговый счётБез уведомления об исчисленных суммах деньги уходят в счёт ЕНП и не закрывают начисление: расхождение вылезет на сверке.
ст. 13–18 закона № 402-ФЗСостав бухгалтерской отчётности и срок — до 31 марта следующего года; раскрытие положений учётной политики обязательно.

Как идёт работа

  1. 1

    Собирает состав

    Какие формы положены именно вам: режим, сотрудники, размер предприятия.

  2. 2

    Ставит сроки

    Срок сдачи и срок уплаты — разные даты, и обе идут от периода.

  3. 3

    Сверяет шесть соотношений

    База взносов, налог, вычеты, доходы, актив с пассивом, уведомления.

  4. 4

    Показывает расхождения

    Что не сходится и на сколько — до отправки, а не в требовании.

  5. 5

    Готовит пакет

    Формы и черновик уведомлений; подпись и сдача — за вами.

Открыть артефакт: расчёт и заключение

Агент делает. Вы решаете.

Агент собираетСостав форм под ваш режим и период, сроки сдачи и уплаты.
Агент сверяетШесть контрольных соотношений между формами и учётом.
Вы решаетеПодписываете, отправляете и объясняете расхождение, если оно осталось.

Подключения

Что подключим

Статус каждой системы назван честно: обещание — с условием и сроком

Данные

Откуда берутся цифры

  • Учёт за период

    Обороты, начисления, база взносов — то, из чего считаются формы.

  • Ведомость и кадры

    Выплаты и удержания: база 6-НДФЛ и РСВ должна совпасть с ней.

  • Календарь и режим

    Ваша система налогообложения и размер предприятия: от них зависит состав форм.

Предел

Что видно в цифрах

Пять форм готовы, одна сверяется, одна ждёт закрытия месяца, одна в плане до 31 марта. Из шести сверок пять сошлись, одна дала расхождение 12 480 ₽: доходы в декларации не равны выручке по оборотке. И отдельно — уведомление об исчисленных суммах не подано: без него деньги уйдут в счёт ЕНП.

Развилка: три пути и их последствия

Сдать по срокам и разбираться потомСрок закрыт, но расхождение в 12 480 ₽ вернётся требованием, а уведомление — пенёй и путаницей в ЕНС.
Сначала сверка, потом отправкаДороже на два часа, дешевле на одну камеральную: расхождение объясняется до того, как его нашла инспекция.
Сверять только крупные формыСоблазнительно: НДС и прибыль всегда сверяют, а персонифицированные сведения и ЕФС-1 — нет. Именно там расходятся базы.

Границы

Что агент не делает

Не подписывает и не отправляет формы: электронная подпись остаётся у вас. Не решает, как объяснять расхождение инспекции. Не сдаёт отчётность за пределами сроков и не заменяет собой ответственность за неё.

Возражения

Что обычно спрашивают до входа

  • «Мы сдаём через оператора, всё уже сверено»

    Оператор проверяет формат и контрольные соотношения внутри формы. Сверку между формами и учётом он не делает — именно там расходятся базы.

  • «Какие ещё восемь форм, у нас три»

    Состав зависит от режима, сотрудников и размера предприятия. Агент собирает состав под вас, а не по общему списку.

  • «А если срок уже прошёл»

    Тогда первым шагом идёт не форма, а расчёт последствий: пеня, уточнёнка или пояснение. Агент покажет варианты, решение останется за вами.

Частые вопросы

Почему срок сдачи и срок уплаты разные

Декларация по НДС сдаётся до 25-го, а налог платится до 28-го тремя равными частями. Путать их — типовая причина пени при сданной отчётности.

Что такое контрольное соотношение простыми словами

Проверка, что два разных документа говорят одно и то же: база взносов равна выплатам по ведомости, налог в 6-НДФЛ равен удержанному.

Зачем уведомление об исчисленных суммах

Оно сообщает налоговой, что именно закрывает ваш платёж на едином счёте. Без него деньги лежат в сальдо ЕНП, а начисление остаётся непокрытым.

Кто отвечает за ошибку в отчёте

Тот, кто подписал. Поэтому агент не подписывает: он доводит комплект до состояния, когда остаётся проверить и подписать.

Куда дальше

Соседние компетенции

  • Компаниям: договор с ИП в России, счёт и закрывающие документы, НДС к вычету
  • Рубли, без VPN и иностранной карты: открывается из России
  • Электронную подпись агент не получает: подпись и отправка остаются у вас

Роли

Справки

Собрать комплект за девять месяцев

Пришлите оборотку и ведомость — вернём комплект, шесть сверок, календарь сроков и список того, что не сходится.

Telegram
MAX
Прислать оборотку и ведомость